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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
47.698.946,05
Total Atualizado
49.443.231,11
Total Empenhado
17.662.238,43
Total Liquidado
11.625.973,74
Total Pago
11.019.006,14
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0039
2026
33903000
POSTO TIJUCAL II LTDA
04.406.717/0002-70
280.000,00
-53.774,10
226.225,90
2.475,53
2.475,53
2.475,53
Visualizar Empenho
2467
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
560.000,00
0,00
560.000,00
114.812,49
114.812,49
114.812,49
Visualizar Empenho
2103
2026
33903900
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
100.000,00
0,00
100.000,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
Visualizar Empenho
0983
2026
33904800
DIRLENE MORAIS DE SOUZA
XXX.602.936-XX
30.000,00
0,00
30.000,00
1.518,00
1.518,00
1.518,00
Visualizar Empenho
1639
2026
33903900
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
200.000,00
0,00
200.000,00
1.840,00
1.840,00
1.840,00
Visualizar Empenho
1647
2026
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
50.000,00
282.179,23
332.179,23
63.030,97
63.030,97
63.030,97
Visualizar Empenho
0103
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
80.000,00
0,00
80.000,00
2.500,00
1.061,09
1.004,45
Visualizar Empenho
1365
2026
33903000
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA
18.009.871/0001-31
150.000,00
0,00
150.000,00
2.569,00
2.569,00
2.569,00
Visualizar Empenho
0890
2026
44903000
COMERCIAL III IRMAOS E SERVICOS LTDA
27.088.926/0001-37
310.000,00
60.000,00
370.000,00
5.902,00
5.902,00
5.902,00
Visualizar Empenho
1113
2026
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
10.000,00
0,00
10.000,00
1.425,24
1.425,24
1.425,24
Visualizar Empenho
1-10 de 1907 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
13.000.683,04
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0688
01
19/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.944,73
Visualizar OP
0689
01
19/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.353,75
Visualizar OP
0690
01
19/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10.173,10
Visualizar OP
0694
01
19/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
585,23
Visualizar OP
0695
01
0679
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
63.630,91
Visualizar OP
0707
01
0681
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.986,63
Visualizar OP
0001
01
09/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
70.946.900/0001-01
CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
139.156,60
Visualizar OP
0177
01
0099
1
12/01/2026
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
30.664,98
Visualizar OP
0178
01
0098
1
12/01/2026
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
4.579,83
Visualizar OP
0179
01
0096
1
12/01/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/2277-45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39.474,11
Visualizar OP
1-10 de 4259 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
13.000.683,04
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0184
0021/2026
1
19.704.543/0001-18 - ASSOCIACAO DOS MUNIC MICRO REGIAO DO MEDIO ESPINHACO
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
2.000,00
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
/
70.946.900/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
09/01/2026
09/01/2026
139.156,60
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0160
0097/2026
1
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
15.697,18
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0180
0270/2026
1
19.198.118/0213-63 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
2.045,89
Visualizar OP
5
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0183
0274/2026
1
33.484.825/0001-88 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
833,45
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0185
0021/2026
2
19.704.543/0001-18 - ASSOCIACAO DOS MUNIC MICRO REGIAO DO MEDIO ESPINHACO
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
2.000,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0305
0130/2026
1
00.000.000/0591-61 - BANCO DO BRASIL SA
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
26,80
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0307
0130/2026
2
00.000.000/0591-61 - BANCO DO BRASIL SA
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
13,40
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0310
0301/2026
2
00.000.000/0591-61 - BANCO DO BRASIL SA
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
6.494,52
Visualizar OP
10
Outros
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
0316
0305/2026
1
00.000.000/0591-61 - BANCO DO BRASIL SA
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
30,22
Visualizar OP
1-10 de 4259 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
750.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0001
01
09/01/2026
Transferência Financeira
70.946.900/0001-01
CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
139.156,60
0916
01
20/02/2026
Transferência Financeira
70.946.900/0001-01
CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
139.156,60
1879
01
20/03/2026
Transferência Financeira
70.946.900/0001-01
CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
139.156,60
3698
01
20/05/2026
Transferência Financeira
70.946.900/0001-01
CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
150.000,00
2920
01
17/04/2026
Transferência Financeira
70.946.900/0001-01
CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
182.530,20
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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